• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Resolución Intendente
• N° Resolución Intendente: 234/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social
• N° expediente: DE-0421-01331506-4

Resumen

Autorizar el pago de viáticos a las personas mencionadas en el Anexo que se adjunta y forma parte del presente, para solventar los gastos de traslado, insumos y alimentación, y por el monto que allí se establece, indicando un valor diario de pesos cuatrocientos seis con 75/100 ($ 406,75).-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Carlos Medrano, Secretario de Desarrollo Social
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

RESOLUCIÓN Nº 234
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 05 SEP 2016
VISTO:
El expediente DE-0421-01331506-4 (N), y
CONSIDERANDO:
Que, a causa del fenómeno climático “El Niño” el sector de balnearios de la ciudad, especialmente los que se encuentran sobre la Costanera Oeste, ha sido notablemente afectado por las crecidas de la laguna como por las fuertes tormentas ocurridas durante el verano, las que provocaron caída de ejemplares arbóreos.
Que, la Secretaría de Desarrollo Social ha solicitado la asistencia del Batallón de Ingenieros Nº 1 del Ejército Argentino para la realización de tareas de reacondicionamiento del sector referido.
Que, el Batallón de Ingenieros Nº 1 manifiesta interés en colaborar, expresando estar capacitado para llevarlo a cabo de manera idónea al contar con el personal y medios adecuados para su ejecución.
Que, atento al servicio que los gendarmes brindaran en beneficio de la ciudad, resulta necesario autorizar el pago de los gastos que su traslado y alimentación demande, como así también proveer los insumos necesarios para las unidades vehiculares utilizadas.
Por ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
R E S U E L V E:
Art. 1º: Autorizar el pago de viáticos a las personas mencionadas en el Anexo que se adjunta y forma parte del presente, para solventar los gastos de traslado, insumos y alimentación, y por el monto que allí se establece, indicando un valor diario de pesos cuatrocientos seis con 75/100 ($ 406,75).-
Art. 2º: Autorizar al Programa de Gestión de Bienes, Compras y Suministros a proveer la cantidad de combustible y lubricante que resulten necesarios para las unidades que se utilicen para la realización de las tareas descriptas en los considerandos precedentes.-
Art. 3º: Remítase la presente a la Secretaría de Hacienda sus efectos. Cumplimentado, archívese.-

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